通常狀況下是根據時間的順序進行整理，這樣既方便了賬簿的掛號工作，其次依照時間收拾也能夠精確現金和存款的資金。

  會計憑據包括原始的憑據or記賬的憑據，收拾好原始憑據對收拾記賬憑據的工作有很大的作用。通常狀況下是根據時間的順序進行整理，這樣既方便了賬簿的掛號工作，其次依照時間收拾也能夠精確現金和存款的資金。

  日常費用發(fā)票：

  每張日常費用發(fā)票都應有主管人員簽字供認，付上相對應的銀行匯出單，或付現金的應在發(fā)票上蓋上現金付訖(用手寫也能夠)或還未付款的也應補白未付款，并盡量能在發(fā)票反面寫明開支的用處。總之一張發(fā)票，要么緊跟一張對應的銀行匯款單，要么是寫上現金付訖，要么寫明未付款三種狀況。

  工資單：

  工作人員工資表，要有各人員的親筆簽字，并要有估量總額。會計培訓班

  無發(fā)票銀行轉帳匯入單：

  也就是企業(yè)與外單位之間的往來賬，外單位匯入的銀行轉賬單。一般要求出納在轉賬單上寫明匯進款原因的有關事項。是已出售貨款仍是末售預收貨款(末售單是指發(fā)票末開的)或其他事項匯進款。

  無發(fā)票銀行轉帳匯出單：

  也就是企業(yè)與外單位之間的往來賬，本企業(yè)匯出給外單位的轉賬單。要求出納在轉帳單上寫明匯出款原因的有關事項。是已購入貨款仍是末購先付款(末購單是指發(fā)票未收到的)或是其它事項匯款。

  稅單類：

  交稅款如是銀行轉賬的要付上銀行匯款單，如是現金付的要補白現金付訖。

  收購時的發(fā)票：

  把本月進貨進程中所有的所經營產品的收購發(fā)票以及每筆相對應的入庫單和銀行匯款單，按日期的前后順序排列后放成一疊。每筆庫存產品收購(這兒收購僅僅是企業(yè)經營的產品收購，不包括企業(yè)日常費用開支的費用收購)也就是每筆收購后，要把1)對方供貨單位開的發(fā)票、2)入庫單、3)銀行匯出單(如果付的是現金而不存在銀行匯出單的或未付款的，都應在購貨發(fā)票上補白。以便會計人員知道這筆收購沒有銀行匯出單的原因：是直接支付現金仍是貨先入而款未到。會計培訓哪家好

  出售時的發(fā)票：

  把本月出售進程中所有的出售發(fā)票以及各張發(fā)票所對應的出庫單和轉入的銀行匯款單，按日期的前后順序排列后放成一疊。也就是要每筆出售后，要把（1）本單位開出的發(fā)票、（2）出庫單、（3）銀行匯入單(如是收現金的而不存在銀行匯入單的，補白在發(fā)票邊。如果是未收到貨款的也暫時沒有銀行存款匯款單的，也同樣要補白在發(fā)票邊。以便會計人員知道這筆出售沒有銀行存款匯款單的原因：是直接收現金仍是貨先出而款未到。

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